| 科目 | 预算金额 | 实际金额 | 差异 | 差异率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 50000 | 48000 | 2000 | 4% | |
| 管理费用 | 30000 | 32000 | -2000 | -6.7% | |
| 研发费用 | 20000 | 21000 | -1000 | -5% | |
| 市场推广 | 15000 | 14000 | 1000 | 6.7% | |
| 人力资源费用 | 12000 | 12500 | -500 | -4.2% | |
| 差旅交通 | 8000 | 7500 | 500 | 6.3% | |
| 办公耗材 | 5000 | 5200 | -200 | -4% | |
| 折旧费用 | 10000 | 9500 | 500 | 5% | |
| 财务费用 | 6000 | 5800 | 200 | 3.3% | |
| 其他支出 | 4000 | 4500 | -500 | -12.5% |